Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 13.06.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENSOFT s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94066 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 2304,00 |
| Predmet: | Sojový šrot |
| Faktúra PDF: | 201801041_5a79a05221ab2.pdf |
| Číslo faktúry: | 122027 |