Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
| Uhradená suma s DPH: | 68,65 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201801040_5a799fecf357d.pdf |
| Číslo faktúry: | 1802145 |