Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 12083,92 |
Predmet: | Dodávka elektriny |
Faktúra PDF: | 201803092_5ad44d7e1ebad.pdf |
Číslo faktúry: | 2018000966 |