Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 21.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENSOFT s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94066 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 12083,52 |
| Predmet: | Sojový šrot |
| Faktúra PDF: | 201803091_5ad44d332bc02.pdf |
| Číslo faktúry: | 122114 |