Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,29 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 201803090_5ad084233e8b8.pdf |
Číslo faktúry: | 8205986886 |