Späť na zoznam
Dátum úhrady:16.04.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:BERENDSEN Textil Servis s.r.o., Ľ.Sárka 2152/16, 91105 Trenčín
Uhradená suma s DPH:348,84
Predmet:Služby
Faktúra PDF:201803089_5ad083d056180.pdf
Číslo faktúry:111804677