Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Ronchem s.r.o., V.B.Nedožerského 101/46, 97212 Nedožery-Brezany |
Uhradená suma s DPH: | 259,15 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201803085_5ad0804cbfc9e.pdf |
Číslo faktúry: | 20180277 |