Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ronchem s.r.o., V.B.Nedožerského 101/46, 97212 Nedožery-Brezany |
| Uhradená suma s DPH: | 259,15 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201803085_5ad0804cbfc9e.pdf |
| Číslo faktúry: | 20180277 |