Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 12.04.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom |
Uhradená suma s DPH: | 730,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201803074_5acde2f86977a.pdf |
Číslo faktúry: | 2018 03 |