Späť na zoznam
Dátum úhrady:03.12.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:LEGUSEM pt, a.s., Štefánikova 9, 921 01 Piešťany
Uhradená suma s DPH:13470,24
Predmet:Hnojivá
Faktúra PDF:201803073_5acde2ba3fcb3.pdf
Číslo faktúry:180141