Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | LEGUSEM pt, a.s., Štefánikova 9, 921 01 Piešťany |
Uhradená suma s DPH: | 13470,24 |
Predmet: | Hnojivá |
Faktúra PDF: | 201803073_5acde2ba3fcb3.pdf |
Číslo faktúry: | 180141 |