Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 312,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201803072_5acde2597e965.pdf |
Číslo faktúry: | 18001 |