Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 312,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201803072_5acde2597e965.pdf |
| Číslo faktúry: | 18001 |