Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENSOFT s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94066 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 2451,00 |
| Predmet: | Jačmeň |
| Faktúra PDF: | 201803071_5acde20a99bd9.pdf |
| Číslo faktúry: | 122102 |