Späť na zoznam
Dátum úhrady:16.04.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:254,36
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201803068_5acde12575449.pdf
Číslo faktúry:18502010