Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 254,36 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201803068_5acde12575449.pdf |
Číslo faktúry: | 18502010 |