Späť na zoznam
Dátum úhrady:16.04.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:98,98
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201803067_5acddffb11791.pdf
Číslo faktúry:182007027