Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 98,98 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201803067_5acddffb11791.pdf |
| Číslo faktúry: | 182007027 |