Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | PYROTECHNA s.r.o., Oremiaz 802/84, 97662 Brusno |
Uhradená suma s DPH: | 200,00 |
Predmet: | Magnetka |
Faktúra PDF: | 201803066_5acb095742b50.pdf |
Číslo faktúry: | 201803 |