Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | PYROTECHNA s.r.o., Oremiaz 802/84, 97662 Brusno |
| Uhradená suma s DPH: | 200,00 |
| Predmet: | Magnetka |
| Faktúra PDF: | 201803066_5acb095742b50.pdf |
| Číslo faktúry: | 201803 |