Späť na zoznam
Dátum úhrady:09.05.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:386,40
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201803063_5acb07facc2bc.pdf
Číslo faktúry:900633