Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 386,40 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201803063_5acb07facc2bc.pdf |
Číslo faktúry: | 900633 |