Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 129,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201803062_5acb07af7ab02.pdf |
| Číslo faktúry: | 101180401 |