Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 27.03.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | RIPRO GmbH, Muhlnerfeldstrasse 8, 4501 Neuhofen an der Krems |
Uhradená suma s DPH: | 9172,95 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201803061_5acb0766a3992.pdf |
Číslo faktúry: | 004420 |