Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 29,30 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201803057_5ac355ceeed93.pdf |
Číslo faktúry: | 30100621 |