Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Zamati, s.r.o., Jánosa Aranya 5902/10, 92901 Dunajská Streda |
Uhradená suma s DPH: | 552,06 |
Predmet: | Oprava |
Faktúra PDF: | 201803054_5ac354ac4bbe0.pdf |
Číslo faktúry: | 20180010 |