Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Koliesko spol. s r.o., Hollého 691, 95631 Krušovce |
| Uhradená suma s DPH: | 153,48 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201801035_5a7996790fca7.pdf |
| Číslo faktúry: | 180130 |