Späť na zoznam
Dátum úhrady:18.04.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:WELNEA SK s.r.o., Čačin 64, 97401 Čerín
Uhradená suma s DPH:27,72
Predmet:Stolová voda
Faktúra PDF:201803044_5aba36938b23c.pdf
Číslo faktúry:2018510039