Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | WELNEA SK s.r.o., Čačin 64, 97401 Čerín |
| Uhradená suma s DPH: | 27,72 |
| Predmet: | Stolová voda |
| Faktúra PDF: | 201803044_5aba36938b23c.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018510039 |