Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ,01004 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 1017,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201803043_5aba3606141cd.pdf |
| Číslo faktúry: | 0662018 |