Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ,01004 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 1017,20 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201803043_5aba3606141cd.pdf |
Číslo faktúry: | 0662018 |