Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
Uhradená suma s DPH: | 613,49 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201803042_5aba3581e96a6.pdf |
Číslo faktúry: | 223180029 |