Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 613,49 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201803042_5aba3581e96a6.pdf |
| Číslo faktúry: | 223180029 |