Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 26.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing.Jana Vojčíková - agentúra TOP, Štúrova 4, 949,1 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 129,60 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201803035_5aba32ae8046a.pdf |
| Číslo faktúry: | 20180125 |