Späť na zoznam
Dátum úhrady:18.04.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Hriadeľ spol. s r.o., Cabajská 28A, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:444,00
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201802098_5aba30db83848.pdf
Číslo faktúry:1760102079