Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hriadeľ spol. s r.o., Cabajská 28A, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 444,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201802098_5aba30db83848.pdf |
| Číslo faktúry: | 1760102079 |