Späť na zoznam
Dátum úhrady:04.07.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:1060,27
Predmet:Materiál, práca, cestovné
Faktúra PDF:201803032_5ab36f785b6d2.pdf
Číslo faktúry:800377