Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 04.07.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 1060,27 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201803032_5ab36f785b6d2.pdf |
Číslo faktúry: | 800377 |