Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 469,15 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201803019_5aaba8594cc07.pdf |
| Číslo faktúry: | 30100489 |