Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 05.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Maslen s.r.o., pobočka Nitra, 97632 Badín 655 |
| Uhradená suma s DPH: | 5499,98 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201803014_5aaba5d428679.pdf |
| Číslo faktúry: | 4108180134 |