Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | OFFICE STAR s.r.o., Šancová 63/3568, 83104 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 4380,00 |
| Predmet: | Comfor Fix |
| Faktúra PDF: | 201803013_5aaba547732bb.pdf |
| Číslo faktúry: | 180062 |