Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | MIKROP Slovensko s.r.o., Priemyselná 5, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 203,40 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201803004_5aab9cfd0fc3c.pdf |
| Číslo faktúry: | 2180367 |