Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 96003 Zvolen |
| Uhradená suma s DPH: | 536,43 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 201802072_5aa78cd5a5e9e.pdf |
| Číslo faktúry: | 184140031 |