Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 96003 Zvolen |
| Uhradená suma s DPH: | 3600,00 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 201802071_5aa78c9843095.pdf |
| Číslo faktúry: | 183240007 |