Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 73,18 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 201802068_5aa78baa3ceb2.pdf |
| Číslo faktúry: | 8204003404 |