Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 266,32 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201801027_5a799314a9529.pdf |
| Číslo faktúry: | 032018 |