Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | BERENDSEN Textil Servis s.r.o., Ľ.Sárka 2152/16, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 405,54 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201802063_5aa62d9528fd1.pdf |
| Číslo faktúry: | 111803171 |