Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | MKT s.r.o., 95192 Lovce 236 |
| Uhradená suma s DPH: | 2583,50 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 201802058_5aa62838447a2.pdf |
| Číslo faktúry: | 1800000022 |