Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALARMY s.r.o., Cabíkova 3, 82104 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 14,40 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201802055_5aa0e0e0962a3.pdf |
| Číslo faktúry: | 180337 |