Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 26.72 |
| Predmet: | Dobropis |
| Faktúra PDF: | 201812088_5c541f3840cae.pdf |
| Číslo faktúry: | 1805004447 |