Späť na zoznam
Dátum úhrady:20.05.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava
Uhradená suma s DPH:26.72
Predmet:Dobropis
Faktúra PDF:201812088_5c541f3840cae.pdf
Číslo faktúry:1805004447