Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | -92,24 |
| Predmet: | Dodávka elektriny |
| Faktúra PDF: | 201812087_5c541ef1ad37f.pdf |
| Číslo faktúry: | DO2019000001 |