Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 25,40 |
Predmet: | Poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka |
Faktúra PDF: | 201812084_5c541dab65d39.pdf |
Číslo faktúry: | 4180381 |