Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 10432,46 |
| Predmet: | Dodávka elektriny |
| Faktúra PDF: | 201812083_5c541d5482a61.pdf |
| Číslo faktúry: | Fa2019000021 |