Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 10432,46 |
Predmet: | Dodávka elektriny |
Faktúra PDF: | 201812083_5c541d5482a61.pdf |
Číslo faktúry: | Fa2019000021 |