Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 26,40 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201812081_5c4980247322e.pdf |
Číslo faktúry: | 280604 |