Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 26,40 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201812081_5c4980247322e.pdf |
| Číslo faktúry: | 280604 |