Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 25.01.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 14,40 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 201812080_5c497fe3b4b4e.pdf |
| Číslo faktúry: | 101812082 |