Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 18.02.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Vojtech Ďurkovič Pekáreň, SNP 127, 95618 Bošany |
Uhradená suma s DPH: | 84,96 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201812072_5c497d8ec0eb9.pdf |
Číslo faktúry: | 2019100006 |