Späť na zoznam
Dátum úhrady:31.12.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky
Uhradená suma s DPH:5080,32
Predmet:Nájom
Faktúra PDF:201812070_5c497cf50eab0.pdf
Číslo faktúry:18021