Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 5080,32 |
| Predmet: | Nájom |
| Faktúra PDF: | 201812070_5c497cf50eab0.pdf |
| Číslo faktúry: | 18021 |