Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 5080,32 |
Predmet: | Nájom |
Faktúra PDF: | 201812070_5c497cf50eab0.pdf |
Číslo faktúry: | 18021 |