Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 559.03 |
| Predmet: | Montáž a oprava elektrickej inštalácie |
| Faktúra PDF: | 201812069_5c497cb68636a.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018051 |