Späť na zoznam
Dátum úhrady:24.04.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava
Uhradená suma s DPH:1553,28
Predmet:Materiál, práca, cestovné
Faktúra PDF:201812068_5c3de47a81356.pdf
Číslo faktúry:1805004338