Späť na zoznam
Dátum úhrady:17.06.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Farmtechnik s.r.o., Zetor Servis, 93527 Hronské Kosihy 120
Uhradená suma s DPH:1025.02
Predmet:Materiál, práca
Faktúra PDF:201812065_5c3de33810ea9.pdf
Číslo faktúry:12018385