Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Farmtechnik s.r.o., Zetor Servis, 93527 Hronské Kosihy 120 |
| Uhradená suma s DPH: | 1025.02 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201812065_5c3de33810ea9.pdf |
| Číslo faktúry: | 12018385 |