Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 76,26 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 201812063_5c3de231393d1.pdf |
| Číslo faktúry: | 8224056465 |