Späť na zoznam
Dátum úhrady:18.01.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Uhradená suma s DPH:76,26
Predmet:Telekomunikačné služby
Faktúra PDF:201812063_5c3de231393d1.pdf
Číslo faktúry:8224056465