Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 367,45 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201812062_5c3de1d2498ae.pdf |
Číslo faktúry: | 18502040 |