Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 367,45 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201812062_5c3de1d2498ae.pdf |
| Číslo faktúry: | 18502040 |