Späť na zoznam
Dátum úhrady:14.01.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:367,45
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201812062_5c3de1d2498ae.pdf
Číslo faktúry:18502040